A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat ez évi költségvetési rendeletét. A bevételi és kiadási főösszege egyaránt 24 milliárd 439 millió 51 ezer Ft. A XIII. kerületi önkormányzat döntésével biztosítja a biztonságos működést, a vagyonelemek fejlesztését, felújítását. A kerület szerint az elmúlt évekhez hasonlóan nem szerepel a költségvetésben hitelfelvétel, kötvénykibocsátás, a tervezett előirányzatok 2014-ben is biztosítják az eladósodás, vagyonfelélés nélküli gazdálkodást. A felhalmozás aránya 26,6 százalék.
A tervezett bevételek 15,2 százaléka mintegy 3,7 milliárd Ft származik központi és központosított költségvetési támogatásból, az előző évhez közel hasonló összegben. A pedagógusok illetménynövekedéséhez kapcsolódóan az óvodaműködés támogatása 513 millió Ft-tal több. A pedagógus béremelés forrását a központi költségvetés részben más kötelező feladataink támogatásának terhére biztosítja. Az előző évhez képest 50 százalékos elvonás érvényesül az egyéb önkormányzati feladatoknál (-150 millió Ft) és a szociális segélyezés támogatásánál (-126 millió Ft).
Az önkormányzat működési bevételeinek közel 7 milliárd Ft-os előirányzata a többi között tartalmazza: a parkolásból származó bevételeket, lakbér, helyiségbér és a Lehel Csarnok bevételeit. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 177 millió Ft. Ingatlanértékesítésből (telek, lakás, helyiség, életjáradékos lakás) származó tervezett bevétel 577 millió Ft. Az Egyesített Óvoda, a szociális ágazat intézményei és az Intézményműködtető és Fenntartó Központ (IMFK) összesített saját bevétele közel 800 millió Ft, az előző évinél 8,1 százalékkal magasabb.
Gépjárműadóból származó tervezett bevételek összege 520 millió Ft, hasonlóan 2013-hoz. Az építményadó 3 milliárd 925 millió Ft, a telekadó tervszáma 300 millió Ft, az idegenforgalmi adó bevétel előirányzata 80 millió Ft. A 2013-hoz mért jelentős csökkenés (-42,9 százalék) oka, hogy Margitszigeten bevezethető adóra a fővárosi önkormányzat jogosult. Az iparűzési adó tervszáma 5,5 milliárd Ft, amely 1,9 százalékkal magasabb a 2013. évi eredeti előirányzatnál.
A köznevelés 2013-ban bevezetett új szervezeti kereteihez igazodva az önkormányzat költségvetésében önálló köznevelési intézményként, önálló költségvetéssel az Egyesített Óvoda jelenik meg. A személyi juttatások 35,1 százalékos növekedését nagyobbrészt a pedagógusok új besorolási alapilletményének tervezése okozta. Számításba lett véve a minimálbér és garantált bérminimum változás hatása, a XIII. Kerületért kiegészítés megemelt, és a törvény szerint adható cafeteria (bruttó 200 ezer Ft/fő/év) maximális összege. A dologi kiadások előirányzata biztosítja a biztonságos működés feltételeit. Biztosított az iskolák jogszabályi előírásoknak megfelelő működtetése.
Az önkormányzat biztosítja a kötelező és önként vállalt közművelődési feladatok ellátását (622 millió Ft), a Kerületi Napok és egyéb rendezvények színvonalas megrendezését. Ellátják a lakossági, diák- és szabadidősport feladatait, a folyamatos, a magas színvonalú utánpótlás-nevelő tevékenységet, a sportlétesítmények üzemeltetését, a kiadási előirányzat ez évre 483 millió Ft.
A Szociális intézmények tervezett kiadási előirányzata 2 milliárd 285 millió Ft, 2,3 százalékkal magasabb a 2013. évi eredeti előirányzatnál. A tervezett dologi kiadások biztosítják a kerület szerint az intézmények zökkenőmentes működését. A pénzbeli és természetbeni támogatásokra a 2014. évi előirányzat összege 827 millió Ft. Ez 1,9 százalékkal magasabb, mint tavaly. A segélyezési rendszerben megjelentek azok a családok is, ahol mindkét szülő rendelkezik havi jövedelemmel, azok a nyugdíjasok, akiknek a kerületi átlagnyugdíj felett van a havi nyugellátásuk összege és azok is, akiknek eddig rokkant nyugellátásként elfogadható havi jövedelmük volt.
Az egyéb szociális szolgáltatások előirányzata 190 millió Ft, ezen belül a közfoglalkoztatás előirányzatát 103 millió Ft összegben tervezték. A Megváltozott Munkaképességűek Foglalkoztatója részére nyújtandó támogatás előirányzata 34 millió Ft. Az Angyalföldi Szociális Egyesület támogatási előirányzata 56 millió Ft (3 millió Ft-tal emelkedett). Egyéb szociális feladatok címen 66,6 millió Ft a terv.
A közterületekhez kapcsolódó feladatok kiadási előirányzata több mint 4 milliárd Ft. A parkokhoz, játszóterekhez, zöldfelületekhez kapcsolódó fenntartás összege 1,8 milliárd Ft, 59,6 százalékkal magasabb az elmúlt évi eredeti előirányzatnál. A jelentős forrásigényt a fúrt kutas öntözőrendszer kialakítása mérsékelheti. A zöldterületek felújítási-fejlesztési előirányzata 831,5 millió Ft, jelentősen növekedett az elmúlt évihez képest. A 2014-es év legnagyobb beruházási feladata a Vizafogó lakótelep komplex megújítása. A köztisztaság, kerületüzemeltetés terén a tervezett kiadás 113 millió Ft. 46,6 százalékkal magasabb az elmúlt évinél. A kedvező tapasztalatok alapján bővíteni kívánják a gépi takarítást, az illegális szemétlerakás elleni fellépést. A kerületi úthálózattal kapcsolatos feladatok ellátásának terve 1 milliárd 138 millió Ft, 113,8 százalékkal magasabb az elmúlt évinél. Az útfenntartás előirányzata 315 millió Ft, 25,9 százalékkal magasabb a 2013. évi eredeti előirányzatnál. A parkolási feladatok közel 1 milliárdos kiadási előirányzata 12 százalékkal alacsonyabb a 2013. évinél, a beruházási kiadás csökkenése miatt.
A XIII. Kerületi Közterület-felügyelet kiadási előirányzata 197 millió Ft, 21,6 százalékkal magasabb az elmúlt évinél. A növekedést az engedélyezett létszám 2013-ban történt bővüléséhez köthető kiadások indokolják.
A lakás- és vagyongazdálkodási feladatok 2014-re tervezett kiadása több mint 6 milliárd Ft. Az önkormányzati lakások és helyiségek fenntartásához 2 milliárd 831 millió Ft szükséges. A lakóház-felújítási keret nagysága az elmúlt évhez hasonlóan 400 millió Ft. Lakóházépítés címen közel 570 millió Ft a kiadási terv a passzívház beruházásának 2014. évi forrásaként.
Az intézményhálózati és egyéb fejlesztési, felújítási feladatok előirányzata 2 milliárd 177 millió Ft. A közbiztonsági feladatok ellátásához 163 millió Ft áll rendelkezésre. A Térfelügyeleti rendszer működtetésére és vagyonvédelmi kiadásokra közel 124 millió Ft-ot terveztek, mely az elmúlt évi eredeti előirányzatnál 16,6 százalékkal magasabb, tartalmazza a rendszer további 25 kamerával történő bővítését. A költségvetésében szereplő tartalékok előirányzata több mint 636 millió Ft, az egyes feladatoknál megtervezett tartalékok összege közel 270 millió Ft.
A 2014. évi központi szabályozórendszer a XIII. kerület szerint az önkormányzatra hátrányosan változott. Az állami működési támogatás lényegében nem emelkedett, így a pedagógusok bevezetett bérfejlesztését saját forrásból kell biztosítani.
A települési önkormányzatok közül a kerületi vezetés szerint egyedül ezt a kerületet érintette a törvényi szabályozásból eredő jelentős idegenforgalmi adóbevétel csökkenés. A költségvetésre kedvező hatással a 2013-as átvállalásból megmaradt váltóállomány állami átvétele van. A költségvetés megalapozott, teljesíthető bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazva biztosítsa a költségvetési koncepció célok érvényesülését, a pénzügyi stabilitást, a feladatok biztonságos ellátását, a kerület lakosságának nyújtott szolgáltatások színvonalának megtartását.
A költségvetés több területen (zöldterületek, köztisztaság, lakáshoz jutás helyi támogatása, szanálási feladatok, intézményhálózati fejlesztés) jelentősen bővíti a felhasználható forrásokat, hitelfelvétel nélkül biztosítja a szükséges felújítások és tervezett beruházások, felhalmozási kiadások fedezetét, melyek aránya a költségvetés főösszegéhez viszonyítva 26,6 százalék. (OrientPress Hírügynökség)
Hogy volt régen...?
